Nome do Credor: VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
667
Data de lançamento:
31/01/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3350.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSEIO DE TRENZINHO DAS PEDRAS EM AMETISTA DO SUL, NOTA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSEIO DE TRENZINHO DAS PEDRAS EM AMETISTA DO SUL, NOTA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
600,00
31/01/2022
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSEIO DE TRENZINHO DAS PEDRAS EM AMETISTA DO SUL, NOTA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
600,00
11/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2022
VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA - 15084
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
