| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA |
| Número do empenho: | 667 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSEIO DE TRENZINHO DAS PEDRAS EM AMETISTA DO SUL, NOTA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSEIO DE TRENZINHO DAS PEDRAS EM AMETISTA DO SUL, NOTA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 31/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSEIO DE TRENZINHO DAS PEDRAS EM AMETISTA DO SUL, NOTA REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 600,00 | ||
| 11/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 667/2022 VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA - 15084 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
