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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	673	Data de lançamento:	31/01/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	39 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO.	13,00	26,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO.	20,00	40,00
7.00	MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA.	80,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2022	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO. MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO. MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA.	626,00
31/01/2022	CONSERTO DE PNEU PARA VEÍCULO ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO. MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO. MONATAGEM DE PNEUS, PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E RETROESCAVADEIRA.		626,00
31/01/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 673/2022, LUCIANE MARIA MORAIS			12,52
11/02/2022	Pagamento de Empenho 673/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			613,48
TOTAL		626,00	626,00	626,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/01/2022	12,52		Lançada
TOTAL		12,52