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Exercício: 2022
Nome do Credor: GESTAO A + DESENVOLVIMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6734	Data de lançamento:	05/10/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	CURSOS PARA SERVIDORES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, MODOLU I ACONTECERA AOS DIAS 18 E 19/10/2022 E MODULO II NOS DIAS 08 E 09/11/2022 NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA LUCIANE PANISSE PIKOA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE ANALISTA DO CONTROLE INTERNO.		1.264,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, MODOLU I ACONTECERA AOS DIAS 18 E 19/10/2022 E MODULO II NOS DIAS 08 E 09/11/2022 NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA LUCIANE PANISSE PIKOA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE ANALISTA DO CONTROLE INTERNO.	1.264,00
05/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE PROCEDIMENTO DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, MODOLU I ACONTECERA AOS DIAS 18 E 19/10/2022 E MODULO II NOS DIAS 08 E 09/11/2022 NO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA LUCIANE PANISSE PIKOA OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE ANALISTA DO CONTROLE INTERNO.		1.264,00
10/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2022 GESTAO A + DESENVOLVIMENTO - 15771			1.264,00
TOTAL		1.264,00	1.264,00	1.264,00
SALDO A PAGAR				0,00