| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEDRIGO E BERTAN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6745 | Data de lançamento: | 05/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 269,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 269,70 | ||
| 05/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 269,70 | ||
| 13/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6745/2022 FEDRIGO E BERTAN LTDA ME - 13123 | 269,70 | ||
| TOTAL | 269,70 | 269,70 | 269,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
