Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6758 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
ÁGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
POSTINHO DE SAUDE SAO MIGUEL,559- MES 10/2022 R$ 73,11 |
73,11 |
73,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
POSTINHO DE SAUDE SAO MIGUEL,559- MES 10/2022 R$ 73,11 |
73,11 |
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| 05/10/2022 |
POSTINHO DE SAUDE SAO MIGUEL,559- MES 10/2022 R$ 73,11
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73,11 |
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| 12/10/2022 |
estorno pois fatura ja foi debitada. |
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-73,11 |
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| 12/10/2022 |
estorno pois fatura ja foi debitada. |
-73,11 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
