Nome do Credor: FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS
Dados do Empenho
Número do empenho:
6803
Data de lançamento:
10/10/2022
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:
CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
CURSOS PARA SERVIDORES
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO PARA SERVIDORA CARLA MACIESKI QUE REALIZOU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA JARI EM PORTO ALEGRE AOS DIAS 27/09/2022 A 30/09/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
0,00
499,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2022
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO PARA SERVIDORA CARLA MACIESKI QUE REALIZOU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA JARI EM PORTO ALEGRE AOS DIAS 27/09/2022 A 30/09/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
499,00
10/10/2022
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO PARA SERVIDORA CARLA MACIESKI QUE REALIZOU CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA JARI EM PORTO ALEGRE AOS DIAS 27/09/2022 A 30/09/2022.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.
499,00
17/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6803/2022
FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS - 3060
499,00
TOTAL
499,00
499,00
499,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
