| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIANE PANISSI PIKOA |
| Número do empenho: | 6810 | Data de lançamento: | 10/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AOS DIAS 17/10/2022 A 19/10/2022 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.294,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AOS DIAS 17/10/2022 A 19/10/2022 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.294,00 | ||
| 10/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AOS DIAS 17/10/2022 A 19/10/2022 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 1.294,00 | ||
| 11/10/2022 | ESTORNO REFERENTE A P/A LANÇADO ERRADO. | -1.294,00 | ||
| 11/10/2022 | ESTORNO REFERENTE A P/A LANÇADO ERRADO. | -1.294,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
