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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANE PANISSI PIKOA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6812	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	INDUSTRIA
Unidade:	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO
Função:	Indústria
Subfunção:	Promoção Industrial
Projeto / Atividade:	PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AOS DIAS 17/10/2022 A 19/10/2022 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	1.294,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AOS DIAS 17/10/2022 A 19/10/2022 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	1.294,00
11/10/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE AOS DIAS 17/10/2022 A 19/10/2022 PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		1.294,00
14/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6812/2022 LUCIANE PANISSI PIKOA - 7146			1.294,00
TOTAL		1.294,00	1.294,00	1.294,00
SALDO A PAGAR				0,00