| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IDAMIR JOAO FAENELLO 46223711034 |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 504,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 504,00 | ||
| 11/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 504,00 | ||
| 29/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2022 IDAMIR JOAO FAENELLO 46223711034 - 14494 | 504,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
