| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POSTO DE COMBUSTIVEIS KM 169 LTDA |
| Número do empenho: | 6815 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCB-8E01.SEC DA SAUDE. | 469,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCB-8E01.SEC DA SAUDE. | 469,64 | ||
| 11/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA JCB-8E01.SEC DA SAUDE. | 469,64 | ||
| 17/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2022 POSTO DE COMBUSTIVEIS KM 169 LTDA - 9408 | 469,64 | ||
| TOTAL | 469,64 | 469,64 | 469,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
