| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 515,00 | ||
| 11/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 515,00 | ||
| 11/10/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6822/2022, LUCIANE MARIA MORAIS | 10,35 | ||
| 19/10/2022 | Pagamento de Empenho 6822/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,65 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/10/2022 | 10,35 | Lançada | |
| TOTAL | 10,35 |
