| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 6848 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 37942189- MES 08/22 R$ 78,48 | 78,48 | 78,48 |
| 1.00 | 37941210- MES 08/22 R$ 66,17 | 66,17 | 66,17 |
| 1.00 | 37941277- MES 08/22 R$ 630,38 | 630,38 | 630,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | 37942189- MES 08/22 R$ 78,48 37941210- MES 08/22 R$ 66,17 37941277- MES 08/22 R$ 630,38 | 775,03 | ||
| 11/10/2022 | 37942189- MES 08/22 R$ 78,48 37941210- MES 08/22 R$ 66,17 37941277- MES 08/22 R$ 630,38 | 775,03 | ||
| 17/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 | 775,03 | ||
| TOTAL | 775,03 | 775,03 | 775,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
