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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6873 Data de lançamento: 14/10/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SEC - OUTROS RECURSOS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: QSE FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho prévio referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2022 Empenho prévio referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 50.000,00
09/11/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 10/2022. GASOLINA COMUM, LT- 119,85 R$ 617,58 617,58
17/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6873/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 617,58
22/11/2022 estorno por solicitação de secretario. -32.770,75
07/12/2022 LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022. DIESEL S-10, LT- 1.562,02 R$ 10.479,53 DIESEL COMUM, LT- 823,09 R$ 5.401,23 15.880,76
13/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6873/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 15.880,76
26/12/2023 Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar. -730,91
TOTAL 16.498,34 16.498,34 16.498,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.