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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6874	Data de lançamento:	14/10/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	QSE FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2022	Empenho referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.	30.000,00
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 10/2022. DIESEL S-10, LT- 2.112,76 R$ 14.216,75 DIESEL COMUM, LT- 1.742,39 R$ 11.472,37		25.689,12
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6874/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.689,12
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022. GASOLINA COMUM, LT- 115,05 R$ 592,83		592,83
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6874/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			592,83
26/12/2023	Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar.	-3.718,05
TOTAL		26.281,95	26.281,95	26.281,95
SALDO A PAGAR				0,00