| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6881 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IRX-8440.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IRX-8440.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 230,00 | ||
| 14/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA IRX-8440.SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. | 230,00 | ||
| 14/10/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6881/2022, COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 4,62 | ||
| 21/10/2022 | Pagamento de Empenho 6881/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,38 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/10/2022 | 4,62 | Lançada | |
| TOTAL | 4,62 |
