| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SEBRAE/RS - SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP |
| Número do empenho: | 6891 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Prestação de Serviços para execução da fase II do Projeto estrutura do Turismo da Rota Águas e Pedras no Município. | 9.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | Prestação de Serviços para execução da fase II do Projeto estrutura do Turismo da Rota Águas e Pedras no Município. | 9.500,00 | ||
| 14/10/2022 | Prestação de Serviços para execução da fase II do Projeto estrutura do Turismo da Rota Águas e Pedras no Município. | 9.500,00 | ||
| 25/10/2022 | Pagamento de Empenho 6891/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.500,00 | ||
| TOTAL | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
