| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 |
| Número do empenho: | 6906 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS.SEC DA EDUCAÇÃO. | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS.SEC DA EDUCAÇÃO. | 800,00 | ||
| 14/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE CANTEIROS.SEC DA EDUCAÇÃO. | 800,00 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6906/2022 LUCIANE DELIBERALLI 915127860004 - 11187 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
