| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANCINE |
| Número do empenho: | 6921 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 414,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 414,09 | ||
| 17/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA PARA REGULARIZAÇÃO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 414,09 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6921/2022 ANCINE - 9336 | 414,09 | ||
| TOTAL | 414,09 | 414,09 | 414,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
