| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | 37941210 TAXA DE OUTROS SERVIÇOS. | 0,24 | ||
| 17/10/2022 | 37941210 TAXA DE OUTROS SERVIÇOS. | 0,24 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. - 9463 | 0,24 | ||
| TOTAL | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
