Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUCIA ELISABETE FORTES 88751899000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6927 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de empresa para realização de cursos básicos de corte e costura necessárias para a Secretaria Municipal da Assistência Social. |
1.212,00 |
1.212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
Contratação de empresa para realização de cursos básicos de corte e costura necessárias para a Secretaria Municipal da Assistência Social. |
1.212,00 |
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| 17/10/2022 |
Contratação de empresa para realização de cursos básicos de corte e costura necessárias para a Secretaria Municipal da Assistência Social.
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1.212,00 |
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| 21/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2022
LUCIA ELISABETE FORTES 88751899000 - 12981 |
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1.212,00 |
| TOTAL |
1.212,00 |
1.212,00 |
1.212,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
