| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA SAUDE. | 1.182,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA SAUDE. | 1.182,03 | ||
| 18/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA SAUDE. | 1.182,03 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2022 HELIO FONTANA E FILHO LTDA - 385 | 1.182,03 | ||
| TOTAL | 1.182,03 | 1.182,03 | 1.182,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
