Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HELIO FONTANA E FILHO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6934 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA SAUDE. |
0,00 |
1.182,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA SAUDE. |
1.182,03 |
|
|
| 18/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.SEC DA SAUDE. |
|
1.182,03 |
|
| 25/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2022
HELIO FONTANA E FILHO LTDA - 385 |
|
|
1.182,03 |
| TOTAL |
1.182,03 |
1.182,03 |
1.182,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
