| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais prefaFERIAS2022 | 3.458,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais prefaFERIAS2022 | 3.458,68 | ||
| 01/02/2022 | Empenho referente aos patronais de férias competência 02/2022. | 3.458,68 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 694/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.458,68 | ||
| TOTAL | 3.458,68 | 3.458,68 | 3.458,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
