| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA AOS DIAS 06/11 A 11/11/2022, PARA SECRETARIOS PROTAZIO MALACARNE, GUSTAVO ZILIO E PREFEITO CRISTIANO GNOATTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 9.901,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA AOS DIAS 06/11 A 11/11/2022, PARA SECRETARIOS PROTAZIO MALACARNE, GUSTAVO ZILIO E PREFEITO CRISTIANO GNOATTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 9.901,41 | ||
| 19/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA AOS DIAS 06/11 A 11/11/2022, PARA SECRETARIOS PROTAZIO MALACARNE, GUSTAVO ZILIO E PREFEITO CRISTIANO GNOATTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 9.901,41 | ||
| 19/10/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6953/2022, DALE VIAGENS E TURISMO LTDA | 198,02 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2022 DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805 | 9.703,39 | ||
| TOTAL | 9.901,41 | 9.901,41 | 9.901,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/10/2022 | 198,02 | Lançada | |
| TOTAL | 198,02 |
