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Última atualização realizada em 04/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DALE VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6953	Data de lançamento:	19/10/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA AOS DIAS 06/11 A 11/11/2022, PARA SECRETARIOS PROTAZIO MALACARNE, GUSTAVO ZILIO E PREFEITO CRISTIANO GNOATTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	9.901,41

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA AOS DIAS 06/11 A 11/11/2022, PARA SECRETARIOS PROTAZIO MALACARNE, GUSTAVO ZILIO E PREFEITO CRISTIANO GNOATTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	9.901,41
19/10/2022	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA AOS DIAS 06/11 A 11/11/2022, PARA SECRETARIOS PROTAZIO MALACARNE, GUSTAVO ZILIO E PREFEITO CRISTIANO GNOATTO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO.		9.901,41
19/10/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6953/2022, DALE VIAGENS E TURISMO LTDA			198,02
24/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2022 DALE VIAGENS E TURISMO LTDA - 13805			9.703,39
TOTAL		9.901,41	9.901,41	9.901,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/10/2022	198,02		Lançada
TOTAL		198,02

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