| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERGIO COINASQUI - ME |
| Número do empenho: | 6963 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 150,00 | ||
| 19/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 150,00 | ||
| 19/10/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6963/2022, SERGIO COINASQUI - ME | 3,02 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2022 SERGIO COINASQUI - ME - 8182 | 146,98 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/10/2022 | 3,02 | Lançada | |
| TOTAL | 3,02 |
