| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLELIO TRES & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6967 | Data de lançamento: | 19/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569.SEC DA EDUCAÇÃO. | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569.SEC DA EDUCAÇÃO. | 510,00 | ||
| 19/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569.SEC DA EDUCAÇÃO. | 510,00 | ||
| 19/10/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6967/2022, CLELIO TRES & FILHO LTDA ME | 10,25 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 6967/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 499,75 | ||
| TOTAL | 510,00 | 510,00 | 510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 19/10/2022 | 10,25 | Lançada | |
| TOTAL | 10,25 |
