| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODRIGO ZATTI 02130828027 |
| Número do empenho: | 6981 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAH-1H74.SEC DA SAUDE. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAH-1H74.SEC DA SAUDE. | 30,00 | ||
| 20/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JAH-1H74.SEC DA SAUDE. | 30,00 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2022 RODRIGO ZATTI 02130828027 - 15803 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
