| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDA MARIOTTI |
| Número do empenho: | 6983 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASAGENS PARA VIAGEM A PORTO AELGRE PARA ENCONTRO DE DE NUTRICIONISTAS PNAE/RS AO DIAS 20/10/2022 A 21/10/2022.SEC DA EDUCAÇÃO. | 288,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASAGENS PARA VIAGEM A PORTO AELGRE PARA ENCONTRO DE DE NUTRICIONISTAS PNAE/RS AO DIAS 20/10/2022 A 21/10/2022.SEC DA EDUCAÇÃO. | 288,84 | ||
| 20/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASAGENS PARA VIAGEM A PORTO AELGRE PARA ENCONTRO DE DE NUTRICIONISTAS PNAE/RS AO DIAS 20/10/2022 A 21/10/2022.SEC DA EDUCAÇÃO. | 288,84 | ||
| 27/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6983/2022 EDUARDA MARIOTTI - 12527 | 288,84 | ||
| TOTAL | 288,84 | 288,84 | 288,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
