Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6984 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PREFA OUT2022 |
0,00 |
13.879,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PREFA OUT2022 |
13.879,63 |
|
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| 20/10/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 10/2022 |
|
13.879,63 |
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| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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72,21 |
| 27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.807,42 |
| TOTAL |
13.879,63 |
13.879,63 |
13.879,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
20/10/2022 |
72,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
72,21 |
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