| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6984 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PREFA OUT2022 | 13.879,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PREFA OUT2022 | 13.879,63 | ||
| 20/10/2022 | FOLHA PAGAMENTO REF 10/2022 | 13.879,63 | ||
| 20/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S. RESCISÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO | 72,21 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 6984/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.807,42 | ||
| TOTAL | 13.879,63 | 13.879,63 | 13.879,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/10/2022 | 72,21 | Lançada | |
| TOTAL | 72,21 |
