Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
699 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais prefaFERIAS2022 |
0,00 |
2.002,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais prefaFERIAS2022 |
2.002,71 |
|
|
| 01/02/2022 |
Empenho referente aos patronais de férias competência 02/2022. |
|
2.002,71 |
|
| 18/03/2022 |
Pagamento de Empenho 699/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.002,71 |
| TOTAL |
2.002,71 |
2.002,71 |
2.002,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
