Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PREFA OUT2022 |
16.176,60 |
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| 20/10/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 10/2022 |
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16.176,60 |
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| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS FALTAS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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4,57 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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25,76 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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96,87 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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160,36 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICOOB, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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1.260,50 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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1.313,92 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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2.829,63 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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3.210,02 |
| 27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6996/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.274,97 |
| TOTAL |
16.176,60 |
16.176,60 |
16.176,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
