Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA PREFA OUT2022 |
106.452,87 |
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| 20/10/2022 |
FOLHA PAGAMENTO REF 10/2022 |
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106.452,87 |
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| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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82,00 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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135,53 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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275,20 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA % MÍNIMO DO PAÍS, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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363,60 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.120,01 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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9.485,71 |
| 20/10/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES E.I. CRECHE |
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15.203,73 |
| 27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7016/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71.787,09 |
| TOTAL |
106.452,87 |
106.452,87 |
106.452,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
