| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7113 | Data de lançamento: | 20/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PREFA OUT2022 | 1.819,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA PREFA OUT2022 | 1.819,22 | ||
| 20/10/2022 | FOLHA PAGAMENTO REF 10/2022 | 1.819,22 | ||
| 20/10/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: TURISMO, Centro de Custo: TURISMO | 56,47 | ||
| 18/11/2022 | Pagamento de Empenho 7113/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.762,75 | ||
| TOTAL | 1.819,22 | 1.819,22 | 1.819,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 20/10/2022 | 56,47 | Lançada | |
| TOTAL | 56,47 |
