Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7131 |
Data de lançamento: |
21/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITR-5002, IVQ-2315 E IRR-5264.SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.434,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITR-5002, IVQ-2315 E IRR-5264.SEC DA EDUCAÇÃO. |
1.434,23 |
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| 21/10/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITR-5002, IVQ-2315 E IRR-5264.SEC DA EDUCAÇÃO. |
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1.434,23 |
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| 27/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7131/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.434,23 |
| TOTAL |
1.434,23 |
1.434,23 |
1.434,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
