| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO ME |
| Número do empenho: | 7131 | Data de lançamento: | 21/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITR-5002, IVQ-2315 E IRR-5264.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.434,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITR-5002, IVQ-2315 E IRR-5264.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.434,23 | ||
| 21/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PLACAS, ITR-5002, IVQ-2315 E IRR-5264.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.434,23 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 7131/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.434,23 | ||
| TOTAL | 1.434,23 | 1.434,23 | 1.434,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
