| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 09/22. | 7.124,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 09/22. | 7.124,04 | ||
| 24/10/2022 | EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 09/22. | 7.124,04 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 7147/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.124,04 | ||
| TOTAL | 7.124,04 | 7.124,04 | 7.124,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
