| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILTON CARLITOS DIAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7154 | Data de lançamento: | 24/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF BRANCO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA POSTINHO DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 2.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA POSTINHO DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 2.080,00 | ||
| 24/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA POSTINHO DA AREA INDIGENA.SEC DA SAUDE. | 2.080,00 | ||
| 31/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2022 MILTON CARLITOS DIAS DOS SANTOS - 15348 | 2.080,00 | ||
| TOTAL | 2.080,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
