Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: J D M BECCON & CIA LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
717 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PNEU 275 X 80 X22,5 BORRACHUDO. |
650,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
PNEU 275 X 80 X22,5 BORRACHUDO. |
5.200,00 |
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| 01/02/2022 |
PNEU 275 X 80 X22,5 BORRACHUDO.
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5.200,00 |
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| 14/02/2022 |
Pagamento de Empenho 717/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.200,00 |
| TOTAL |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
