Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: J D M BECCON & CIA LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
718 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de Serviços de Recapagem de Pneus à Frio. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
Contratação de Serviços de Recapagem de Pneus à Frio. |
500,00 |
|
|
| 01/02/2022 |
Contratação de Serviços de Recapagem de Pneus à Frio. |
|
500,00 |
|
| 14/02/2022 |
Pagamento de Empenho 718/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
