| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO SOTORIVA LTDA |
| Número do empenho: | 7196 | Data de lançamento: | 31/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Fonte de Recurso: | RESTAURANTE POPULAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P45 PARA RESTAURANTE POPULAR.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P45 PARA RESTAURANTE POPULAR.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 980,00 | ||
| 31/10/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS P45 PARA RESTAURANTE POPULAR.SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 980,00 | ||
| 03/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2022 MERCADO SOTORIVA LTDA - 10187 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
