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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KELI CHIARENTIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	7206	Data de lançamento:	31/10/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTURIS NO MUNICIPIO DE GRAMADO/RS AO DIAS 02/11/2022 A 04/11/2022.SEC DO TURISMO.	0,00	1.294,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTURIS NO MUNICIPIO DE GRAMADO/RS AO DIAS 02/11/2022 A 04/11/2022.SEC DO TURISMO.	1.294,00
31/10/2022	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FESTURIS NO MUNICIPIO DE GRAMADO/RS AO DIAS 02/11/2022 A 04/11/2022.SEC DO TURISMO.		1.294,00
03/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7206/2022 KELI CHIARENTIN - 15338			1.294,00
TOTAL		1.294,00	1.294,00	1.294,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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