| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 721 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTES GERAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 79 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais. | 8,96 | 9.856,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais. | 9.856,00 | ||
| 01/02/2022 | Contratação de serviços de transporte de trabalhadores por até 03 (três) meses, do Município de Planalto/RS para o Município de São Carlos/SC, sendo percorrido 100 km diários, por 21 dias mensais. | 9.856,00 | ||
| 04/02/2022 | estorno referente a alteração de p/a. | -9.856,00 | ||
| 04/02/2022 | estorno referente a alteração no p/a | -9.856,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
