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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7222	Data de lançamento:	01/11/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2022	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	15.000,00
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 10/2022. DIESEL-S10, LT- 1.634,74 R$ 11.047,54 GASOLINA COMUM, LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ORDEM Nº 1943/2022, POIS FALTOU SALDO PARA LIQUIDAR TOTAL.		11.091,89
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.091,89
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022. DIESEL COMU, VALOR RESTANTE DA ORDEM Nº 2152/22 657,67 GASOLINA COMUM, LT- 300,98 R$ 1.522,08 DIESEL S-10, LT- 1.226,50 R$ 8.312,94		3.908,11
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.908,11
TOTAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00
SALDO A PAGAR				0,00