Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7257 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
1.826,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
1.826,78 |
|
|
| 01/11/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. |
|
1.826,78 |
|
| 14/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7257/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.826,78 |
| TOTAL |
1.826,78 |
1.826,78 |
1.826,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
