| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 7317 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CANIL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 40 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 53.00 | RAÇÃO SEM CORANTE NO MÍNIMO COM 20% DE PROTEINAS, SACOS DE 25KG. | 138,00 | 7.314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | RAÇÃO SEM CORANTE NO MÍNIMO COM 20% DE PROTEINAS, SACOS DE 25KG. | 7.314,00 | ||
| 01/11/2022 | RAÇÃO SEM CORANTE NO MÍNIMO COM 20% DE PROTEINAS, SACOS DE 25KG. | 7.314,00 | ||
| 08/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2022 SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 | 7.314,00 | ||
| TOTAL | 7.314,00 | 7.314,00 | 7.314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
