Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO PANISSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7317 |
Data de lançamento: |
01/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS |
| Natureza da despesa: |
CANIL MUNICIPAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
40 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 53.00 |
RAÇÃO SEM CORANTE NO MÍNIMO COM 20% DE PROTEINAS, SACOS DE 25KG. |
138,00 |
7.314,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2022 |
RAÇÃO SEM CORANTE NO MÍNIMO COM 20% DE PROTEINAS, SACOS DE 25KG. |
7.314,00 |
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| 01/11/2022 |
RAÇÃO SEM CORANTE NO MÍNIMO COM 20% DE PROTEINAS, SACOS DE 25KG.
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7.314,00 |
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| 08/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7317/2022
SUPERMERCADO PANISSI LTDA - 1270 |
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7.314,00 |
| TOTAL |
7.314,00 |
7.314,00 |
7.314,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
