| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 7318 | Data de lançamento: | 01/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 3.200,00 | ||
| 01/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO.SEC DA ADMINISTRAÇÃO. | 3.200,00 | ||
| 01/11/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7318/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 64,32 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7318/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 | 3.135,68 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/11/2022 | 64,32 | Lançada | |
| TOTAL | 64,32 |
