Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DOUGLAS ANTONIO DA SILVA 02669760007 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
733 |
Data de lançamento: |
02/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE PIPA.SEC DE OBRAS. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE PIPA.SEC DE OBRAS. |
200,00 |
|
|
| 02/02/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DE PIPA.SEC DE OBRAS. |
|
200,00 |
|
| 14/02/2022 |
Pagamento de Empenho 733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
