| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLINICOR LTDA |
| Número do empenho: | 7337 | Data de lançamento: | 03/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE 30 ELETROCARDIOGRAMAS. SEC DA SAUDE. | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE 30 ELETROCARDIOGRAMAS. SEC DA SAUDE. | 1.050,00 | ||
| 03/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO DE 30 ELETROCARDIOGRAMAS. SEC DA SAUDE. | 1.050,00 | ||
| 14/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7337/2022 CLINICOR LTDA - 13179 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
