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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	7378	Data de lançamento:	07/11/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2022	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO.	10.000,00
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022. DIESEL S-10, VALOR RESTANTE DA ORDEM Nº 2153/22, R$ 6584,58		6.584,58
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.584,58
09/01/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22. GASOLINA COMUM, LT- 452,24 R$ 2.360,77		2.360,77
16/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.360,77
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023. GASOLINA COMUM, LT- 381,80 R$ 1.997,94		1.054,65
17/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.054,65
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00