Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2022 |
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS E VIAÇÃO. |
10.000,00 |
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| 07/12/2022 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022.
DIESEL S-10, VALOR RESTANTE DA ORDEM Nº 2153/22, R$ 6584,58 |
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6.584,58 |
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| 13/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.584,58 |
| 09/01/2023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22.
GASOLINA COMUM, LT- 452,24 R$ 2.360,77 |
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2.360,77 |
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| 16/01/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.360,77 |
| 10/02/2023 |
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023.
GASOLINA COMUM, LT- 381,80 R$ 1.997,94 |
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1.054,65 |
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| 17/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7378/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.054,65 |
| TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
