| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: METALURGICA MORESCO EIRELI |
| Número do empenho: | 7419 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 1H DE MUNK.SEC DE OBRAS URBANAS. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 1H DE MUNK.SEC DE OBRAS URBANAS. | 200,00 | ||
| 07/11/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE 1H DE MUNK.SEC DE OBRAS URBANAS. | 200,00 | ||
| 07/11/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7419/2022, METALURGICA MORESCO EIRELI | 4,02 | ||
| 16/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7419/2022 METALURGICA MORESCO EIRELI - 13396 | 195,98 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 07/11/2022 | 4,02 | Lançada | |
| TOTAL | 4,02 |
