| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 7452 | Data de lançamento: | 09/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JBI-8E47.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.881,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2022 | EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JBI-8E47.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.881,64 | ||
| 17/11/2022 | LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA JBI-8E47.SEC DA EDUCAÇÃO. | 1.881,64 | ||
| 24/11/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7452/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.881,64 | ||
| TOTAL | 1.881,64 | 1.881,64 | 1.881,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
