Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7466 |
Data de lançamento: |
09/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 11/22 R$ 415,91 |
415,91 |
415,91 |
| 1.00 |
CRECHE,235- MES 11/22 R$ 396,96 |
396,96 |
396,96 |
| 1.00 |
CRECHE,430- MES 11/22 R$ 668,45 |
668,45 |
668,45 |
| 1.00 |
CRECHE IRMA MARINES.997- MES 11/22 R$ 373,28 |
373,28 |
373,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2022 |
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 11/22 R$ 415,91 CRECHE,235- MES 11/22 R$ 396,96 CRECHE,430- MES 11/22 R$ 668,45 CRECHE IRMA MARINES.997- MES 11/22 R$ 373,28 |
1.854,60 |
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| 09/11/2022 |
EMEI SAO MIGUEL,979- MES 11/22 R$ 415,91
CRECHE,235- MES 11/22 R$ 396,96
CRECHE,430- MES 11/22 R$ 668,45
CRECHE IRMA MARINES.997- MES 11/22 R$ 373,28
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1.854,60 |
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| 17/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7466/2022
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2972 |
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1.854,60 |
| TOTAL |
1.854,60 |
1.854,60 |
1.854,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
